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1月大征期!开票软件升级后,抄税清卡方法看这里!

发布时间: 2022-01-06 10:19   832 次浏览

官宣!2022年1月征期延长!1月抄报税、清卡流程和方法已经给大家准备好了!


一、1月征收期延长到19号
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1月征收期内有连续3天的假期(元旦),所以从15日开始,按工作日顺延三日,征收期结束日期变为1月19日。


紧急提醒,现在已经进入2022年的1月份,也是2022年的******个征收期,所有的税控用户在征期结束前都要进行汇总报送和清卡。由于本月是大征期,因此,季报纳税人(包含个体户)本月也必须申报,纳税人进入开票软件时***会自动汇总上传。纳税人必须按照先汇总报送,再申报,然后再清卡的流程进行操作。

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请先登录开票软件,执行上报汇总


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登录申报平台进行报表申报


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登录开票系统执行远程清卡




        开票软件必须升级到***新版本!那么***新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作      

                                                               

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二、金税盘抄报税方法


  一、查看开票软件版本号

        目前的开票软件***新版本为211213,小规模纳税人必须升级到***新版本才能开票使用(否则无法开具1%征收率的发票),一般纳税人只要是210930以后的版本都可以正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点***后一个菜单“帮助”下的“关于” 

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二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税,因此,月初******次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:

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上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

 三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

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       出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

        

      注意:必须在申报期(本月截止到19日)结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。

      如果进入开票软件,如果出现下图的提示,说明汇总上传信息已完成,请于申报期结束前完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行清卡,这时候,我们***要检查开票软件是否能够正确连接服务器,然后退出重新进入开票软件完成清卡。

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      三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

       请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为2022年1月 

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上图说明已经汇总上传,并且已经清卡成功


1.锁死日期为次月中、下旬某日;

锁死日期:2022年2月24日

因为2月份有春节假期,所以,2月份征收期延长

2.汇总报送资料为“无”;                

汇总报税资料为”“,说明已经清卡成功

3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次汇总报送日期为 2022年1月1日00时00分

4.汇总报送起始日期为:次月1日;

(如上图)汇总报送起始日期为2022年02月01日

同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。

       如果汇总报送起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

      再***是要注意,如果使用了电子发票,也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以!

特别提醒: 
(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、汇总报送和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!


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三、税控盘抄报方法

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1.自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右

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若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。


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2.手工抄报


01
上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

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02
网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。

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*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

03
反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

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04
确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

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*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

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四、税务Ukey抄报方法

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1.自动抄报方法


开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右

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若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。


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2.手工抄报方法


01
上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

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02
网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。

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03
反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

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04
确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

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*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

咨询电话:400-111-9011  0831-5157222   0830-2989344 0813-7986970

 
电话:15609093000
 
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